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wiki:software:clearconta:faq:sii [2021/12/15 08:20]
davidcostas creado 		wiki:software:clearconta:faq:sii [2021/12/16 08:35] (actual)
davidcostas
Línea 1: Línea 1:
------------------------------------ +===== clearConta > Preguntas frecuentes > SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION DEL IVA ===== 
-FAQ SII v1.1_01_01_2021 v21.10.2021: +----
------------------------------------ +
- +
- +
-https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_.shtml +
- +
- +
-************************* +
-COMPROBAR NIF EN HACIENDA: CON CERTIFICADO DIGITAL +
-************************* +
- +
- https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec +
-  +
- Ruta: +
-       +
- -           http://www.agenciatributaria.es/ +
- -           SII +
- -           Identificaci�n Fiscal +
- -           Comprobaci�n de un NIF de terceros a efectos censales +
- -           (Firma Electronica) +
-  +
- TRES OPCIONES de comprobaci�n, si se usa mucho la tercera de Consulta Unitaria se puede bloquear la p�gina por un tiempo. +
- +
- +
-****************************** +
-COMPROBAR CSV DEL ENVIO AL SII: +
-****************************** +
- +
- https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J +
-  +
- +
-************************* +
-ESTRUCTURA DE LOS NIF IVA +
-************************* +
- +
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11 +
- +
- +
-************************************************** +
-ENDPOINTS DE PRUEBAS +
-************************************************** +
- +
-SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c; +
- +
-update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', endpoint_fact_recib_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP',  +
- endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP', endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP',  +
- endpoint_cobros_metalico_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP'; +
- +
-FACTURAS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP  +
-FACTURAS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP  +
-COBROS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP  +
-PAGOS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP  +
-COBROS METALICOS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP +
- +
- +
-************************************************** +
-ENDPOINTS DE PRODUCCION!!!!!!! +
-************************************************** +
- +
-SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c; +
- +
-update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP',  +
- endpoint_fact_recib_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP',  +
- endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP',  +
- endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP',  +
- endpoint_cobros_metalico_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP'; +
- +
-FACTURAS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP +
-FACTURAS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP +
-COBROS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP +
-PAGOS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP +
-COBROS METALICOS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP +
- +
- +
-ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO NO ENVIADAS: +
------------------------------------------------------ +
- +
-update ctb_facturas set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = "N", texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL; +
-update ctb_gen_apuntes set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = "N", texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL; +
- +
- +
-ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO ENVIADAS: +
------------------------------------------------------ +
- +
-update ctb_facturas set situacion_sii = "A"; +
-update ctb_gen_apuntes set situacion_sii = "A"; +
- +
- +
-//------------- +
-//RESTRICCIONES +
-//------------- +
- +
- - NO MANDAR FACTURAS MARCADAS COMO ACEPTADAS +
- - NO SE PUEDEN ENVIAR FACTURAS MARCADAS COMO 'NO REGISTRO IVA'-->MARCA SOLO EN FACTURAS 'EXTRACOMUNITARIAS' +
- - SI LAS FACTURAS SELECCCIONADAS SON TODAS NO ENVIADAS O RECHAZADAS-->CODIGO ENVIO A0 (ALTA) +
- - SI LAS FACTURAS SELECCIONADAS TODAS ACEPTADAS CON ERRORES-->CODIGO ENVIO A1 (MODIFICACION) +
- - NO SE PERMITE EL ENVIO DE FACTURAS DE TIPO REGISTRO 10 - COMPRAS + INVERSION SUJETO PASIVO +
- - SI EXISTE REFERENCIA CATASTRAL-->CLAVE OPERACION 11, 12 � 13 + DEBE ESTAR INIDICADO LA SITUACION DEL INMUEBLE +
- +
- +
-************************************************** +
-PARAMETROS GENERALES + CONFIGURACION NIF ENTIDADES +
-************************************************** +
- +
-------------------------------- +
-PARAMETROS GENERALES CLEARCONTA: +
-------------------------------- +
- +
- - DIAS PRESENTACION FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS: 4 +
- +
- - 'NO puntear facturas enviadas al SII': NO SE PUNTEA EL APUNTE DE LA CUENTA DE CLIENTE/PROVEEDOR DE LA FACTURA  +
-    (AUNQUE SIGUE SI PODER MODIFICARSE LA FACTURA SI ESTA ACEPTADA EN EL SII) +
-     +
- - 'FECHA LIQUIDACION IVA':  +
- +
- - SE HARA VISIBLE EN EL ALTA DE LOS ASIENTOS DE FACTURAS Y EN LAS FACTURAS EL CAMPO 'FECHA LIQUIDACION IVA' +
-  +
- - SE PIDE LA MARCA 'CALCULAR POR FECHA LIQUIDACION' EN LOS MODELOS 303, 340, ETC + REGISTRO DE IVA +
-  +
- - ENVIOS AL SII FACTURAS DE COMPRAS: SI LA FECHA DE LIQUIDACION ES DIFERENTE A LA FECHA DE ASIENTO: SE ENVIAN LOS NUEVOS CAMPOS 'A DEDUCIR EN PERIODO POSTERIOR', 'EJERCICIO DEDUCCION' Y 'PERIODO DEDUCCION' +
- +
-------- +
-ENTIDAD: +
-------- +
- +
- 'No Enviar al SII en Fact.Simp.': EN FACTURAS SIMPLIFICADAS DE VENTA (CLAVE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket) NO SE ENVIARA ESTE NIF A HACIENDA +
- (SE USA , POR EJEMPLO, EN NIF FALSOS UTILIZADOS EN EL ERP PARA VENTAS AL CONTADO) +
-  +
- 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO': EN FACTURAS DE VENTA Y SI LA ENTIDAD TIENE COMO PAIS ESPA�A: SE ENVIA LA CLAVE 07 - NO CENSADO JUNTO AL IDENTIFICADOR(NIF) +
- (SE USA, POR EJEMPLO, PARA FACTURAS DE VENTA A LOCALES CHINOS DONDE INFORMAN MAL DE SU NIF) +
- HACIENDA DEJA LA FACTURA COMO ACEPTADA CON ERRORES, PENDIENTE DE ENVIAR EL NIF CORRECTO (DESMARCAR ENTONCES ESTE CHECK +
- 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO' DE LA ENTIDAD) +
-  +
-  +
- TIPOO DE IDENTIFICADOR ENTIDAD: +
-  +
- //NUESTROS +
-// NIF=nif +
-// NIN=nif_operador_intracomunitario +
-// PAS=pasaporte +
-// TRE=tarjeta_residencia +
-// CRF=certificado_residencia_fiscal +
-// OTR=otro_documento +
-  +
- //CODIGOS HACIENDA +
-// 02 (MIN) NIF-IVA --> PARA EL TIPO 5 - VENTAS INTRACOMUNITARIAS +
-// 03 (PAS) PASAPORTE +
-// 04 (TRE) DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACI�N EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA +
-// 05 (CRF) CERTIFICADO DE RESIDENCIA +
-// 06 (OTR) OTRO DOCUMENTO PROBATORIO (PARA VENTA NACIONAL A EXTRANJERO) +
- +
-  +
-  +
- +
-********************************************************** +
-TIPOS DE FACTURAS CLEARCONTA vs PARAMETROS ENVIADOS AL SII --> SEGUN FAQ DEL SII +
-********************************************************** +
- +
- +
-EJERCICIO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO +
- +
-PERIODO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO +
- +
-FECHA DE EXPEDICION SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE DOCUMENTO +
- +
-NUMERO FACTURA EMISOR: NUESTRO CAMPO Nº Factura --> NO SE ENVIA NUNCA AL SII NUESTRO CAMPO Documento +
- +
-FECHA REGISTRO CONTABLE EN COMPRAS: FECHA RECEPCION SII EN DATOS SII DE LA FACTURA  +
- +
- +
-CLAVES DE TIPO DE FACTURA EN EL SII: +
- +
-// F1 FACTURA  +
-// F2 FACTURA SIMPLIFICADA (Tickets) +
-// F3 FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCI�N DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS Y DECLARADAS CON ANTERIORIDAD  +
-// F4 ASIENTO RESUMEN DE FACTURAS  +
-// F5 IMPORTACIONES (DUA)  +
-// F6 JUSTIFICANTES CONTABLES  +
-// R1 FACTURA RECTIFICATIVA Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA +
-// R2 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Tres LIVA - concurso +
-// R3 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable +
-// R4 FACTURA RECTIFICATIVA Resto  +
-// R5 FACTURA RECTIFICATIVA Factura rectificativa simplificada +
- +
- +
------------------ +
-FACTURAS CON IRPF: +
------------------ +
- +
-NO SE ENVIA EL IMPORTE NI LA BASE DE IRPF AL SII. FAQ HACIENDA: +
- +
- 2.36. Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII? --> No. +
- +
- +
------------------------------ +
-COMPRAS/VENTAS RECTIFICATIVAS: +
------------------------------ +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: R4 (O R1/R2/R3 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): R5  +
-  +
- TIPO DE FACTURA RECTIFICATIVA: I (POR DIFERENCIAS) --> NUNCA SE ENVIA TIPO S (POR SUSTITUCION) +
- +
- +
------------------ +
-VENTAS NACIONALES: +
------------------ +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2 +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4 +
-  +
- CLAVE OPERACION FACTURA ZZ (FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO): SE ENVIA LA MARCA "FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO"  +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja +
-  +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- -  DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA +
-  +
- -  SUJETA / NO SUJETA: +
-  +
- - TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) � SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS)  +
- (O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) +
-  +
- - SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localización SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) +
-  +
- - CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO) +
-  +
- +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
-VENTAS NACIONALES A EXTRANJERO (PAIS ENTIDAD DISTINTO A ESPA�A + OTRO TIPO IDENTIFICADOR) U OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N Y PAIS ESPA�A): +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
-  +
- ENTIDAD: TIPO NIF: OTRO / PAIS: NO ESPA�A +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2 +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4 +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- -  DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION   +
-  +
- -  SUJETA / NO SUJETA: +
-  +
- - TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS)  +
- (O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) +
-  +
- - SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localizaci�n SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) +
-  +
- - CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO) +
- +
- +
- +
-------------------------------- +
-VENTAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: +
-------------------------------- +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
-  +
- SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retenci�n +
- 13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retenci�n +
-  +
- -->NO USAR EN CLAVE OPERACION EN CLEARCONTA LA 11 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retencion --> QUEDARIA ACEPTADA CON ERRORES EN EL SII  +
- +
-  +
------------------------- +
-VENTAS INTRACOMUNITARIAS +
------------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII:  +
-  +
- - DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION +
-  +
- - TIPO SUJETA - EXENTA +
-  +
- - CAUSA EXENTA: E5 (EXENTA ARTICULO 25) +
-  +
- +
------------------------- +
-VENTAS EXTRACOMUNITARIAS +
------------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
- +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 02 - Exportaci�n +
-  +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:  +
-  +
- - DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION +
-  +
- - TIPO SUJETA - EXENTA +
-  +
- - CAUSA EXENTA: E2 (EXENTA ARTICULO 21) +
-  +
- +
------------------------------------ +
-INVERSIONES DE SUJETO PASIVO VENTAS +
------------------------------------ +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: NO TIENEN IVAS PERO HACIENDA INDICA QUE SE MANDEN A 0 +
-  +
- - DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA +
-  +
- - TIPO SUJETA - NO EXENTA +
-  +
- - TIPO NO EXENTA: S2 (CON INVERSION DE SUJETO PASIVO) +
-  +
- VERSION 01/01/2021: AHORA LANZAN EL ERROR CON SU CODIGO 2025: +
-  +
- Cuando el importe total est� cumplimentado, debe ser igual a la suma de las bases imponibles m�s las cuotas repercutidas, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta No Exenta,  +
- más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion --> +
-  +
- - SE MANDA EN BASE IMPONIBLE EL TOTAL DE LA FACTURA  +
-  +
- +
------------------- +
-COMPRAS NACIONALES: +
------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1  +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja +
-  +
- VERSION 01/01/2021: SE PUEDE ENVIAR UN PERIODO POSTERIOR EN EL QUE DEDUCIR LA FACTURA: +
-  +
- - SI LA FECHA DE ASIENTO DE LA FACTURA ES DIFERENTE A LA FECHA DE LIQUIDACION (ACTIVARLA EN PARAMETROS GENEWRALES)  +
- --> SE ENVIA COMO PERIODO POSTERIOR A DEDUCIR EL INDICADO EN LA FECHA DE LIQUIDACION   +
-  +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS +
-  +
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
-  +
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
-  +
- - VERSION 01/01/2021: RESPUESTA WEB SERVICE 'Cuando la CuotaRecargoEquivalencia este cumplimentada, la CuotaDeducible tiene que ser cero' --> +
-  +
- - SI HAY RECARGO DE EQUIVALENCIA --> SE ENVIA A 0 LA CUOTA DEDUCIBLE  +
-  +
-  +
-  +
- +
--------------------------------- +
-COMPRAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: COMPRAS DONDE EXISTE UN VALOR EN 'REFERENCIA CATASTRAL' +
--------------------------------- +
-  +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
-  +
- NO SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII (NO EXISTEN CAMPOS EN EL XML PARA ESTOS DATOS) +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio +
-  +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS +
-  +
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
-  +
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
- +
- +
------------------------------- +
-COMPRAS NACIONALES IVA AGRARIO: COMPRAS NACIONALES CON LA CLAVE OPERACION DE CLEARCONTA X (OPERACIONES EMPRESARIOS O PROFESIONALES COMPENSACIONES AGRICOLAS) +
------------------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
-  +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA:  +
- 02 - Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al R�gimen especial de la agricultura, ganader�a y pesca.  +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS: +
-  +
- - BASE DE IVA +
-  +
- - PORCENTANJE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) +
-  +
- - IMPORTE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) +
-  +
- +
-------------------------- +
-COMPRAS EXTRACOMUNITARIAS: DOS FACTURAS: +
-------------------------- +
- +
- - FACTURA DEL DUA: +
-   ---------------- +
-    +
-   --->>>>OJO POSIBLE ERROR: 'El campo NumSerieFacturaEmisor no cumple el formato DUA' +
- -->EJEMPLO NUMERO REAL DEL DUA DE DROVI ACEPTADO: 16ES00361130246070 +
-    +
-  COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA +
- +
- NIF DE LA FACTURA: EL DE LA EMPRESA QUE ENVIA  +
- (FAQ SII: EN LOS DATOS IDENTIFICATIVOS CORREPSONDIENTES AL PROVEEDOR SE CONSIGNARAN LOS DEL IMPORTADOR Y TITULAR DEL LIBRO REGISTRO) +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F5 - IMPORTACIONES (DUA) +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS +
-  +
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
-  +
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
-  +
- +
- - FACTURA DEL PROVEEDOR EXTRANJERO (NO ES NECESARIO REGISTRARLA, SALVO QUE SE HAYA RECIBIDO CON ANTELACION) +
-   -------------------------------- +
-    +
-  COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA +
- +
- CLAVE OPERACION: CODIGO 16 - Factura correspondiente a una importacion (informada sin asociar a un DUA) (CLAVE_SII = 13) +
-  +
- NIF DE LA FACTURA: EL DEL PROVEEDOR EXTRANJERO  +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F6 - JUSTIFICANTES CONTABLES  +
-  +
- NO HAY IVAS +
-  +
-  +
-------------------- +
-BIENES DE INVERSION +
-------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
- +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS +
-  +
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
- +
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
-  +
- - VERSION 01/01/2021: SE ENVIA NUEVA ETIQUETA 'BIEN INVERSION' --> <BienInversion>S</BienInversion> DESPUES DE LA CUOTA SOPORTA EN EL DETALLE DEL IVA +
-  +
-  +
-------------------------- +
-COMPRAS INTRACOMUNITARIAS (SI OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N) HAY QUE INDICAR PAIS ESPA�A Y ENVIARLA COMO COMPRA NACIONAL): +
-------------------------- +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
- +
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 09 - ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS +
-  +
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
-  +
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS +
-  +
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
-  +
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
-  +
-  +
------------------------ +
-INVERSION SUJETO PASIVO +
------------------------ +
- +
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 +
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- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: +
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- - BLOQUE INVERSION SUJETO PASIVO +
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- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) +
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- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA +
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