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wiki:software:clearconta:faq:sii [2021/12/15 09:40]
davidcostas 		wiki:software:clearconta:faq:sii [2021/12/16 08:35] (actual)
davidcostas
Línea 1: Línea 1:
-===== clearConta > Preguntas frecuentes > Sistema Inmediato de Información =====+===== clearConta > Preguntas frecuentes > SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION DEL IVA =====
 ---- ----
- 
-==== este es otro título ==== 
-=== asdf === 
-== asdf == 
- 
-FAQ SII v1.1_01_01_2021 v21.10.2021: 
- 
- 
-https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_.shtml 
- 
- 
-************************* 
-COMPROBAR NIF EN HACIENDA: CON CERTIFICADO DIGITAL 
-************************* 
- 
- https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec 
-   
- Ruta: 
-       
- -           http://www.agenciatributaria.es/ 
- -           SII 
- -           Identificaci�n Fiscal 
- -           Comprobaci�n de un NIF de terceros a efectos censales 
- -           (Firma Electronica) 
-  
- TRES OPCIONES de comprobaci�n, si se usa mucho la tercera de Consulta Unitaria se puede bloquear la p�gina por un tiempo. 
- 
- 
-****************************** 
-COMPROBAR CSV DEL ENVIO AL SII: 
-****************************** 
- 
- https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J 
-  
- 
-************************* 
-ESTRUCTURA DE LOS NIF IVA 
-************************* 
- 
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11 
- 
- 
-************************************************** 
-ENDPOINTS DE PRUEBAS 
-************************************************** 
- 
-SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c; 
- 
-update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', endpoint_fact_recib_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP',  
- endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP', endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP',  
- endpoint_cobros_metalico_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP'; 
- 
-FACTURAS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP  
-FACTURAS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP  
-COBROS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP  
-PAGOS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP  
-COBROS METALICOS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP 
- 
- 
-************************************************** 
-ENDPOINTS DE PRODUCCION!!!!!!! 
-************************************************** 
- 
-SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c; 
- 
-update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP',  
- endpoint_fact_recib_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP',  
- endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP',  
- endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP',  
- endpoint_cobros_metalico_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP'; 
- 
-FACTURAS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP 
-FACTURAS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP 
-COBROS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP 
-PAGOS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP 
-COBROS METALICOS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP 
- 
- 
-ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO NO ENVIADAS: 
------------------------------------------------------ 
- 
-update ctb_facturas set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = "N", texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL; 
-update ctb_gen_apuntes set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = "N", texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL; 
- 
- 
-ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO ENVIADAS: 
------------------------------------------------------ 
- 
-update ctb_facturas set situacion_sii = "A"; 
-update ctb_gen_apuntes set situacion_sii = "A"; 
- 
- 
-==== RESTRICCIONES ==== 
- 
- - NO MANDAR FACTURAS MARCADAS COMO ACEPTADAS 
- - NO SE PUEDEN ENVIAR FACTURAS MARCADAS COMO 'NO REGISTRO IVA'-->MARCA SOLO EN FACTURAS 'EXTRACOMUNITARIAS' 
- - SI LAS FACTURAS SELECCCIONADAS SON TODAS NO ENVIADAS O RECHAZADAS-->CODIGO ENVIO A0 (ALTA) 
- - SI LAS FACTURAS SELECCIONADAS TODAS ACEPTADAS CON ERRORES-->CODIGO ENVIO A1 (MODIFICACION) 
- - NO SE PERMITE EL ENVIO DE FACTURAS DE TIPO REGISTRO 10 - COMPRAS + INVERSION SUJETO PASIVO 
- - SI EXISTE REFERENCIA CATASTRAL-->CLAVE OPERACION 11, 12 � 13 + DEBE ESTAR INIDICADO LA SITUACION DEL INMUEBLE 
- 
- 
-PARAMETROS GENERALES + CONFIGURACION NIF ENTIDADES 
- 
- 
-------------------------------- 
-PARAMETROS GENERALES CLEARCONTA: 
-------------------------------- 
- 
- - DIAS PRESENTACION FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS: 4 
- 
- - 'NO puntear facturas enviadas al SII': NO SE PUNTEA EL APUNTE DE LA CUENTA DE CLIENTE/PROVEEDOR DE LA FACTURA  
-    (AUNQUE SIGUE SI PODER MODIFICARSE LA FACTURA SI ESTA ACEPTADA EN EL SII) 
-     
- - 'FECHA LIQUIDACION IVA':  
- 
- - SE HARA VISIBLE EN EL ALTA DE LOS ASIENTOS DE FACTURAS Y EN LAS FACTURAS EL CAMPO 'FECHA LIQUIDACION IVA' 
-  
- - SE PIDE LA MARCA 'CALCULAR POR FECHA LIQUIDACION' EN LOS MODELOS 303, 340, ETC + REGISTRO DE IVA 
-  
- - ENVIOS AL SII FACTURAS DE COMPRAS: SI LA FECHA DE LIQUIDACION ES DIFERENTE A LA FECHA DE ASIENTO: SE ENVIAN LOS NUEVOS CAMPOS 'A DEDUCIR EN PERIODO POSTERIOR', 'EJERCICIO DEDUCCION' Y 'PERIODO DEDUCCION' 
- 
-------- 
-ENTIDAD: 
-------- 
- 
- 'No Enviar al SII en Fact.Simp.': EN FACTURAS SIMPLIFICADAS DE VENTA (CLAVE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket) NO SE ENVIARA ESTE NIF A HACIENDA 
- (SE USA , POR EJEMPLO, EN NIF FALSOS UTILIZADOS EN EL ERP PARA VENTAS AL CONTADO) 
-   
- 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO': EN FACTURAS DE VENTA Y SI LA ENTIDAD TIENE COMO PAIS ESPA�A: SE ENVIA LA CLAVE 07 - NO CENSADO JUNTO AL IDENTIFICADOR(NIF) 
- (SE USA, POR EJEMPLO, PARA FACTURAS DE VENTA A LOCALES CHINOS DONDE INFORMAN MAL DE SU NIF) 
- HACIENDA DEJA LA FACTURA COMO ACEPTADA CON ERRORES, PENDIENTE DE ENVIAR EL NIF CORRECTO (DESMARCAR ENTONCES ESTE CHECK 
- 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO' DE LA ENTIDAD) 
-  
-  
- TIPOO DE IDENTIFICADOR ENTIDAD: 
-  
- //NUESTROS 
-// NIF=nif 
-// NIN=nif_operador_intracomunitario 
-// PAS=pasaporte 
-// TRE=tarjeta_residencia 
-// CRF=certificado_residencia_fiscal 
-// OTR=otro_documento 
-  
- //CODIGOS HACIENDA 
-// 02 (MIN) NIF-IVA --> PARA EL TIPO 5 - VENTAS INTRACOMUNITARIAS 
-// 03 (PAS) PASAPORTE 
-// 04 (TRE) DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACI�N EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA 
-// 05 (CRF) CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
-// 06 (OTR) OTRO DOCUMENTO PROBATORIO (PARA VENTA NACIONAL A EXTRANJERO) 
- 
-  
-  
- 
-********************************************************** 
-TIPOS DE FACTURAS CLEARCONTA vs PARAMETROS ENVIADOS AL SII --> SEGUN FAQ DEL SII 
-********************************************************** 
- 
- 
-EJERCICIO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO 
- 
-PERIODO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO 
- 
-FECHA DE EXPEDICION SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE DOCUMENTO 
- 
-NUMERO FACTURA EMISOR: NUESTRO CAMPO Nº Factura --> NO SE ENVIA NUNCA AL SII NUESTRO CAMPO Documento 
- 
-FECHA REGISTRO CONTABLE EN COMPRAS: FECHA RECEPCION SII EN DATOS SII DE LA FACTURA  
- 
- 
-CLAVES DE TIPO DE FACTURA EN EL SII: 
- 
-// F1 FACTURA  
-// F2 FACTURA SIMPLIFICADA (Tickets) 
-// F3 FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCI�N DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS Y DECLARADAS CON ANTERIORIDAD  
-// F4 ASIENTO RESUMEN DE FACTURAS  
-// F5 IMPORTACIONES (DUA)  
-// F6 JUSTIFICANTES CONTABLES  
-// R1 FACTURA RECTIFICATIVA Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA 
-// R2 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Tres LIVA - concurso 
-// R3 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable 
-// R4 FACTURA RECTIFICATIVA Resto  
-// R5 FACTURA RECTIFICATIVA Factura rectificativa simplificada 
- 
- 
------------------ 
-FACTURAS CON IRPF: 
------------------ 
- 
-NO SE ENVIA EL IMPORTE NI LA BASE DE IRPF AL SII. FAQ HACIENDA: 
- 
- 2.36. Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII? --> No. 
- 
- 
------------------------------ 
-COMPRAS/VENTAS RECTIFICATIVAS: 
------------------------------ 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: R4 (O R1/R2/R3 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): R5  
-  
- TIPO DE FACTURA RECTIFICATIVA: I (POR DIFERENCIAS) --> NUNCA SE ENVIA TIPO S (POR SUSTITUCION) 
- 
- 
------------------ 
-VENTAS NACIONALES: 
------------------ 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4 
-  
- CLAVE OPERACION FACTURA ZZ (FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO): SE ENVIA LA MARCA "FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO"  
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja 
-  
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- -  DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA 
-  
- -  SUJETA / NO SUJETA: 
-  
- - TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) � SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS)  
- (O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) 
-  
- - SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localización SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) 
-  
- - CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO) 
-  
- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-VENTAS NACIONALES A EXTRANJERO (PAIS ENTIDAD DISTINTO A ESPA�A + OTRO TIPO IDENTIFICADOR) U OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N Y PAIS ESPA�A): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-  
- ENTIDAD: TIPO NIF: OTRO / PAIS: NO ESPA�A 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4 
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- -  DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION   
-   
- -  SUJETA / NO SUJETA: 
-  
- - TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS)  
- (O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) 
-  
- - SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localizaci�n SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA) 
-  
- - CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO) 
- 
- 
- 
-------------------------------- 
-VENTAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: 
-------------------------------- 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
-  
- SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII 
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retenci�n 
- 13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retenci�n 
-   
- -->NO USAR EN CLAVE OPERACION EN CLEARCONTA LA 11 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retencion --> QUEDARIA ACEPTADA CON ERRORES EN EL SII  
- 
-  
------------------------- 
-VENTAS INTRACOMUNITARIAS 
------------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII:  
-  
- - DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION 
-  
- - TIPO SUJETA - EXENTA 
-  
- - CAUSA EXENTA: E5 (EXENTA ARTICULO 25) 
-  
- 
------------------------- 
-VENTAS EXTRACOMUNITARIAS 
------------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 02 - Exportaci�n 
-   
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:  
-  
- - DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION 
-  
- - TIPO SUJETA - EXENTA 
-  
- - CAUSA EXENTA: E2 (EXENTA ARTICULO 21) 
-  
- 
------------------------------------ 
-INVERSIONES DE SUJETO PASIVO VENTAS 
------------------------------------ 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: NO TIENEN IVAS PERO HACIENDA INDICA QUE SE MANDEN A 0 
-  
- - DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA 
-  
- - TIPO SUJETA - NO EXENTA 
-  
- - TIPO NO EXENTA: S2 (CON INVERSION DE SUJETO PASIVO) 
-  
- VERSION 01/01/2021: AHORA LANZAN EL ERROR CON SU CODIGO 2025: 
-  
- Cuando el importe total est� cumplimentado, debe ser igual a la suma de las bases imponibles m�s las cuotas repercutidas, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta No Exenta,  
- más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion --> 
-  
- - SE MANDA EN BASE IMPONIBLE EL TOTAL DE LA FACTURA  
-  
- 
------------------- 
-COMPRAS NACIONALES: 
------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1  
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja 
-  
- VERSION 01/01/2021: SE PUEDE ENVIAR UN PERIODO POSTERIOR EN EL QUE DEDUCIR LA FACTURA: 
-  
- - SI LA FECHA DE ASIENTO DE LA FACTURA ES DIFERENTE A LA FECHA DE LIQUIDACION (ACTIVARLA EN PARAMETROS GENEWRALES)  
- --> SE ENVIA COMO PERIODO POSTERIOR A DEDUCIR EL INDICADO EN LA FECHA DE LIQUIDACION   
-  
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
-  
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
-  
- - VERSION 01/01/2021: RESPUESTA WEB SERVICE 'Cuando la CuotaRecargoEquivalencia este cumplimentada, la CuotaDeducible tiene que ser cero' --> 
-  
- - SI HAY RECARGO DE EQUIVALENCIA --> SE ENVIA A 0 LA CUOTA DEDUCIBLE  
-  
-   
-  
- 
--------------------------------- 
-COMPRAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: COMPRAS DONDE EXISTE UN VALOR EN 'REFERENCIA CATASTRAL' 
--------------------------------- 
-  
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
-  
- NO SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII (NO EXISTEN CAMPOS EN EL XML PARA ESTOS DATOS) 
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio 
-  
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
-  
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
- 
- 
------------------------------- 
-COMPRAS NACIONALES IVA AGRARIO: COMPRAS NACIONALES CON LA CLAVE OPERACION DE CLEARCONTA X (OPERACIONES EMPRESARIOS O PROFESIONALES COMPENSACIONES AGRICOLAS) 
------------------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
-  
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA:  
- 02 - Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al R�gimen especial de la agricultura, ganader�a y pesca.  
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS: 
-  
- - BASE DE IVA 
-  
- - PORCENTANJE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) 
-  
- - IMPORTE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA) 
-  
- 
-------------------------- 
-COMPRAS EXTRACOMUNITARIAS: DOS FACTURAS: 
-------------------------- 
- 
- - FACTURA DEL DUA: 
-   ---------------- 
-    
-   --->>>>OJO POSIBLE ERROR: 'El campo NumSerieFacturaEmisor no cumple el formato DUA' 
- -->EJEMPLO NUMERO REAL DEL DUA DE DROVI ACEPTADO: 16ES00361130246070 
-    
-  COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA 
- 
- NIF DE LA FACTURA: EL DE LA EMPRESA QUE ENVIA  
- (FAQ SII: EN LOS DATOS IDENTIFICATIVOS CORREPSONDIENTES AL PROVEEDOR SE CONSIGNARAN LOS DEL IMPORTADOR Y TITULAR DEL LIBRO REGISTRO) 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F5 - IMPORTACIONES (DUA) 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
-  
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
-  
- 
- - FACTURA DEL PROVEEDOR EXTRANJERO (NO ES NECESARIO REGISTRARLA, SALVO QUE SE HAYA RECIBIDO CON ANTELACION) 
-   -------------------------------- 
-    
-  COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA 
- 
- CLAVE OPERACION: CODIGO 16 - Factura correspondiente a una importacion (informada sin asociar a un DUA) (CLAVE_SII = 13) 
-  
- NIF DE LA FACTURA: EL DEL PROVEEDOR EXTRANJERO  
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F6 - JUSTIFICANTES CONTABLES  
-  
- NO HAY IVAS 
-  
-  
-------------------- 
-BIENES DE INVERSION 
-------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
- 
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
-  
- - VERSION 01/01/2021: SE ENVIA NUEVA ETIQUETA 'BIEN INVERSION' --> <BienInversion>S</BienInversion> DESPUES DE LA CUOTA SOPORTA EN EL DETALLE DEL IVA 
-  
-  
-------------------------- 
-COMPRAS INTRACOMUNITARIAS (SI OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N) HAY QUE INDICAR PAIS ESPA�A Y ENVIARLA COMO COMPRA NACIONAL): 
-------------------------- 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 09 - ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 
-  
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE IMPORTES EN EUROS 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
-  
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
-  
-  
------------------------ 
-INVERSION SUJETO PASIVO 
------------------------ 
- 
- CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 
- 
- DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 
-  
- - BLOQUE INVERSION SUJETO PASIVO 
-  
- - SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA) 
-  
- - SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA 
-