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FAQ SII v1.1_01_01_2021 v21.10.2021:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_.shtml

* COMPROBAR NIF EN HACIENDA: CON CERTIFICADO DIGITAL * 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec
 
Ruta:
     
-           http://www.agenciatributaria.es/
-           SII
-           Identificaci�n Fiscal
-           Comprobaci�n de un NIF de terceros a efectos censales
-           (Firma Electronica)

TRES OPCIONES de comprobaci�n, si se usa mucho la tercera de Consulta Unitaria se puede bloquear la p�gina por un tiempo.

COMPROBAR CSV DEL ENVIO AL SII: 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J

* ESTRUCTURA DE LOS NIF IVA * 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11

ENDPOINTS DE PRUEBAS

SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c;

update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', endpoint_fact_recib_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP', 

							 endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP', endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP', 
							 endpoint_cobros_metalico_sii='https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP';

FACTURAS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP FACTURAS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP COBROS EMITIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP PAGOS RECIBIDAS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP COBROS METALICOS: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP

ENDPOINTS DE PRODUCCION!!!!!!!

SELECT endpoint_fact_emit_sii, endpoint_fact_recib_sii, endpoint_cobros_emitidas_sii, endpoint_pagos_recibidas_sii, endpoint_cobros_metalico_sii FROM ctb_empresascontables c;

update ctb_empresascontables set endpoint_fact_emit_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', 

							 endpoint_fact_recib_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP', 
							 endpoint_cobros_emitidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP', 
							 endpoint_pagos_recibidas_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP', 
							 endpoint_cobros_metalico_sii='https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP';

FACTURAS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP FACTURAS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP COBROS EMITIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP PAGOS RECIBIDAS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP COBROS METALICOS: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP

ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO NO ENVIADAS:

update ctb_facturas set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = “N”, texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL; update ctb_gen_apuntes set fech_envio_sii = NULL, situacion_sii = “N”, texto_respuesta_sii = NULL, csv_sii = NULL;

ENVIOS SII MARCAR TODAS LAS FACTURAS COMO ENVIADAS:

update ctb_facturas set situacion_sii = “A”; update ctb_gen_apuntes set situacion_sii = “A”;

————- RESTRICCIONES ————- - NO MANDAR FACTURAS MARCADAS COMO ACEPTADAS - NO SE PUEDEN ENVIAR FACTURAS MARCADAS COMO 'NO REGISTRO IVA'–>MARCA SOLO EN FACTURAS 'EXTRACOMUNITARIAS' - SI LAS FACTURAS SELECCCIONADAS SON TODAS NO ENVIADAS O RECHAZADAS–>CODIGO ENVIO A0 (ALTA) - SI LAS FACTURAS SELECCIONADAS TODAS ACEPTADAS CON ERRORES–>CODIGO ENVIO A1 (MODIFICACION) - NO SE PERMITE EL ENVIO DE FACTURAS DE TIPO REGISTRO 10 - COMPRAS + INVERSION SUJETO PASIVO - SI EXISTE REFERENCIA CATASTRAL–>CLAVE OPERACION 11, 12 � 13 + DEBE ESTAR INIDICADO LA SITUACION DEL INMUEBLE PARAMETROS GENERALES + CONFIGURACION NIF ENTIDADES ——————————- PARAMETROS GENERALES CLEARCONTA: ——————————- - DIAS PRESENTACION FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS: 4 - 'NO puntear facturas enviadas al SII': NO SE PUNTEA EL APUNTE DE LA CUENTA DE CLIENTE/PROVEEDOR DE LA FACTURA (AUNQUE SIGUE SI PODER MODIFICARSE LA FACTURA SI ESTA ACEPTADA EN EL SII) - 'FECHA LIQUIDACION IVA': - SE HARA VISIBLE EN EL ALTA DE LOS ASIENTOS DE FACTURAS Y EN LAS FACTURAS EL CAMPO 'FECHA LIQUIDACION IVA' - SE PIDE LA MARCA 'CALCULAR POR FECHA LIQUIDACION' EN LOS MODELOS 303, 340, ETC + REGISTRO DE IVA - ENVIOS AL SII FACTURAS DE COMPRAS: SI LA FECHA DE LIQUIDACION ES DIFERENTE A LA FECHA DE ASIENTO: SE ENVIAN LOS NUEVOS CAMPOS 'A DEDUCIR EN PERIODO POSTERIOR', 'EJERCICIO DEDUCCION' Y 'PERIODO DEDUCCION' ——- ENTIDAD: ——- 'No Enviar al SII en Fact.Simp.': EN FACTURAS SIMPLIFICADAS DE VENTA (CLAVE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket) NO SE ENVIARA ESTE NIF A HACIENDA (SE USA , POR EJEMPLO, EN NIF FALSOS UTILIZADOS EN EL ERP PARA VENTAS AL CONTADO) 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO': EN FACTURAS DE VENTA Y SI LA ENTIDAD TIENE COMO PAIS ESPA�A: SE ENVIA LA CLAVE 07 - NO CENSADO JUNTO AL IDENTIFICADOR(NIF) (SE USA, POR EJEMPLO, PARA FACTURAS DE VENTA A LOCALES CHINOS DONDE INFORMAN MAL DE SU NIF) HACIENDA DEJA LA FACTURA COMO ACEPTADA CON ERRORES, PENDIENTE DE ENVIAR EL NIF CORRECTO (DESMARCAR ENTONCES ESTE CHECK 'Enviar NIF al SII como NO CENSADO' DE LA ENTIDAD) TIPOO DE IDENTIFICADOR ENTIDAD: NUESTROS NIF=nif NIN=nif_operador_intracomunitario PAS=pasaporte TRE=tarjeta_residencia CRF=certificado_residencia_fiscal OTR=otro_documento 

					
					//CODIGOS HACIENDA

02 (MIN) NIF-IVA –> PARA EL TIPO 5 - VENTAS INTRACOMUNITARIAS 03 (PAS) PASAPORTE 04 (TRE) DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACI�N EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA 05 (CRF) CERTIFICADO DE RESIDENCIA 06 (OTR) OTRO DOCUMENTO PROBATORIO (PARA VENTA NACIONAL A EXTRANJERO) TIPOS DE FACTURAS CLEARCONTA vs PARAMETROS ENVIADOS AL SII –> SEGUN FAQ DEL SII EJERCICIO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO PERIODO SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE ASIENTO FECHA DE EXPEDICION SII: ESTABLECIDO DESDE LA FECHA DE DOCUMENTO NUMERO FACTURA EMISOR: NUESTRO CAMPO Nº Factura –> NO SE ENVIA NUNCA AL SII NUESTRO CAMPO Documento FECHA REGISTRO CONTABLE EN COMPRAS: FECHA RECEPCION SII EN DATOS SII DE LA FACTURA CLAVES DE TIPO DE FACTURA EN EL SII: F1 FACTURA F2 FACTURA SIMPLIFICADA (Tickets) F3 FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCI�N DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS Y DECLARADAS CON ANTERIORIDAD F4 ASIENTO RESUMEN DE FACTURAS F5 IMPORTACIONES (DUA) F6 JUSTIFICANTES CONTABLES R1 FACTURA RECTIFICATIVA Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA R2 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Tres LIVA - concurso R3 FACTURA RECTIFICATIVA Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable R4 FACTURA RECTIFICATIVA Resto R5 FACTURA RECTIFICATIVA Factura rectificativa simplificada

FACTURAS CON IRPF:

NO SE ENVIA EL IMPORTE NI LA BASE DE IRPF AL SII. FAQ HACIENDA: 

2.36. Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII? --> No.

COMPRAS/VENTAS RECTIFICATIVAS: 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: R4 (O R1/R2/R3 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA)

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): R5 

TIPO DE FACTURA RECTIFICATIVA: I (POR DIFERENCIAS) --> NUNCA SE ENVIA TIPO S (POR SUSTITUCION)

VENTAS NACIONALES: 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4

CLAVE OPERACION FACTURA ZZ (FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO): SE ENVIA LA MARCA "FACTURA EMITIDA POR TERCEROS O POR EL DESTINATARIO" 

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja

DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	-  DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA
	
	-  SUJETA / NO SUJETA:
	
		- TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) � SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS) 
																											(O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA)
		
		- SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localización SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA)
		
		- CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO)

VENTAS NACIONALES A EXTRANJERO (PAIS ENTIDAD DISTINTO A ESPA�A + OTRO TIPO IDENTIFICADOR) U OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N Y PAIS ESPA�A): 

ENTIDAD: TIPO NIF: OTRO / PAIS: NO ESPA�A
CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI FACTURA SIMPLIFICADA (CLAVE DE OPERACION J - Factura Simplificada / Ticket): F2

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII SI RESUMEN TICKETS (EXISTE DESDE NUMERO DE TICKETS/HASTA NUMERO DE TICKETS): F4

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	-  DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION  
	 
	-  SUJETA / NO SUJETA:
	
		- TOTALMENTE EXENTA (BASE EXENTA = TOTAL DE LA FACTURA) SI EXISTEN IVAS + PARTE EXENTA-->SUJETA EXENTA + CAUSA EXENCION: E6 (OTROS) 
																											(O E1/E2/E3/E4/E5 SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA)
		
		- SIN HISTORICO IVAS + BASE EXENTA = 0 --> NO SUJETA POR ARTICULO 7,14, OTROS (Importe No Sujeta Por Reglas de Localizaci�n SI SE HA SELECCIONADO EN LOS DATOS SII DE LA FACTURA)
		
		- CON HISTORICO IVAS --> SUJETA NO EXENTA + TIPO NO EXENTA: S1 (SIN INVERSION DE SUJETO PASIVO)

VENTAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1

SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retenci�n
																			13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retenci�n
																			 
-->NO USAR EN CLAVE OPERACION EN CLEARCONTA LA 11 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retencion --> QUEDARIA ACEPTADA CON ERRORES EN EL SII

———————— VENTAS INTRACOMUNITARIAS 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII: 

	- DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION
	
	- TIPO SUJETA - EXENTA
	
	- CAUSA EXENTA: E5 (EXENTA ARTICULO 25)

VENTAS EXTRACOMUNITARIAS 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 02 - Exportaci�n
 
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: 

	- DESGLOSE A NIVEL DE OPERACION
	
	- TIPO SUJETA - EXENTA
	
	- CAUSA EXENTA: E2 (EXENTA ARTICULO 21)

INVERSIONES DE SUJETO PASIVO VENTAS 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII: NO TIENEN IVAS PERO HACIENDA INDICA QUE SE MANDEN A 0

	- DESGLOSE A NIVEL DE FACTURA
	
	- TIPO SUJETA - NO EXENTA
	
	- TIPO NO EXENTA: S2 (CON INVERSION DE SUJETO PASIVO)
	
VERSION 01/01/2021: AHORA LANZAN EL ERROR CON SU CODIGO 2025:

	Cuando el importe total est� cumplimentado, debe ser igual a la suma de las bases imponibles m�s las cuotas repercutidas, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta No Exenta, 
	más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion -->
	
	- SE MANDA EN BASE IMPONIBLE EL TOTAL DE LA FACTURA

COMPRAS NACIONALES: 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1 

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA SI RECC: 07 - Régimen especial criterio de caja

VERSION 01/01/2021: SE PUEDE ENVIAR UN PERIODO POSTERIOR EN EL QUE DEDUCIR LA FACTURA:

	- SI LA FECHA DE ASIENTO DE LA FACTURA ES DIFERENTE A LA FECHA DE LIQUIDACION (ACTIVARLA EN PARAMETROS GENEWRALES) 
		--> SE ENVIA COMO PERIODO POSTERIOR A DEDUCIR EL INDICADO EN LA FECHA DE LIQUIDACION  

DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)

	- SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA
	
	- VERSION 01/01/2021: RESPUESTA WEB SERVICE 'Cuando la CuotaRecargoEquivalencia este cumplimentada, la CuotaDeducible tiene que ser cero' -->
	
		- SI HAY RECARGO DE EQUIVALENCIA --> SE ENVIA A 0 LA CUOTA DEDUCIBLE

COMPRAS NACIONALES ARRENDAMIENTO: COMPRAS DONDE EXISTE UN VALOR EN 'REFERENCIA CATASTRAL' 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1

NO SE ENVIAN LA REFERENCIA CATASTRAL Y LA SITUACION DEL INMUEBLE AL SII (NO EXISTEN CAMPOS EN EL XML PARA ESTOS DATOS)

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio

DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)

	- SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA

COMPRAS NACIONALES IVA AGRARIO: COMPRAS NACIONALES CON LA CLAVE OPERACION DE CLEARCONTA X (OPERACIONES EMPRESARIOS O PROFESIONALES COMPENSACIONES AGRICOLAS) 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1

CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 
	02 - Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al R�gimen especial de la agricultura, ganader�a y pesca. 
DESGLOSE ENVIO IVAS AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS:

		- BASE DE IVA

		- PORCENTANJE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA)
	
		- IMPORTE COMPENSACION REAGYP (REGIMEN ESPECIAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA)

COMPRAS EXTRACOMUNITARIAS: DOS FACTURAS:

- FACTURA DEL DUA:

  1. —————
  1. –»»OJO POSIBLE ERROR: 'El campo NumSerieFacturaEmisor no cumple el formato DUA'
  2. →EJEMPLO NUMERO REAL DEL DUA DE DROVI ACEPTADO: 16ES00361130246070

COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA 

NIF DE LA FACTURA: EL DE LA EMPRESA QUE ENVIA 
		(FAQ SII: EN LOS DATOS IDENTIFICATIVOS CORREPSONDIENTES AL PROVEEDOR SE CONSIGNARAN LOS DEL IMPORTADOR Y TITULAR DEL LIBRO REGISTRO)
CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F5 - IMPORTACIONES (DUA)
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)

	- SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA

- FACTURA DEL PROVEEDOR EXTRANJERO (NO ES NECESARIO REGISTRARLA, SALVO QUE SE HAYA RECIBIDO CON ANTELACION)

  1. ——————————-

COMPRA MARCADA CON CHECK 'EXTRACOMUNITARIA' EN LA FACTURA 

CLAVE OPERACION: CODIGO 16 - Factura correspondiente a una importacion (informada sin asociar a un DUA) (CLAVE_SII = 13)

NIF DE LA FACTURA: EL DEL PROVEEDOR EXTRANJERO 
CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F6 - JUSTIFICANTES CONTABLES 
		
NO HAY IVAS

——————- BIENES DE INVERSION 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)
  1. SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA
  1. VERSION 01/01/2021: SE ENVIA NUEVA ETIQUETA 'BIEN INVERSION' –> <BienInversion>S</BienInversion> DESPUES DE LA CUOTA SOPORTA EN EL DETALLE DEL IVA

————————- COMPRAS INTRACOMUNITARIAS (SI OPERADOR INTRACOMUNITARIO (NIF EMPIEZA POR N) HAY QUE INDICAR PAIS ESPA�A Y ENVIARLA COMO COMPRA NACIONAL): 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
CLAVE DE REGIMENES DE IVA Y OPERACIONES CON TRASCENDECIA TRIBUTARIA: 09 - ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE IMPORTES EN EUROS

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)

	- SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA

———————– INVERSION SUJETO PASIVO 

CLAVE DE TIPO DE FACTURA SII: F1
DESGLOSE ENVIO IVAS (+ RECARGO EQUIVALENCIA) AL SII:

	- BLOQUE INVERSION SUJETO PASIVO

	- SI NO EXISTE HISTORICO CON LOS IVAS --> SE ENVIA SOLO LA BASE IMPONIBLE (EL TOTAL DE LA FACTURA)

	- SI HAY PARTE EXENTA: LINEA ADICIONAL EN LE BLOQUE 'IMPORTES EN EUROS' SOLO CON LA PARTE EXENTA
wiki/software/clearconta/faq/sii.1639552843.txt.gz · Última modificación: 2021/12/15 08:20 por davidcostas